第一部分  部门概况

  一、主要职能

二、部门机构设置

  第二部分 湖北省地方志办公室2018年部门预算表

  一、部门收支预算总表

  二、部门收入预算总表

  三、部门支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付分市县表

第三部分  湖北省地方志办公室2018年部门预算安排情况说明

   第四部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

 

     一、 主要职能

根据鄂政办发〔2009〕159号文件规定,湖北省地方志编纂委员会办公室(简称湖北省地方志办公室)主要履行下列职责:

(一)依据国务院《地方志工作条例》和《湖北省地方志工作规定》,贯彻执行中央和省有关地方志工作的方针、政策;制定全省地方志发展规划、编纂方案和业务规程。

(二)组织编纂《湖北省志》,领导、协调、督促省志各承编单位的编纂工作,指导省直各部门、行业、社团日常修志工作,并实行备案管理。

(三)指导市、县地方志书编纂工作,终审市(州)地方志书,并对县级地方志书实行备案审查;组织编纂《湖北年鉴》,指导市、县地方综合年鉴工作,指导省直各部门、行业、社团编纂年鉴工作,并实行备案管理。

(四)收集、保管、整理、开发利用地方志文献和省情资料,充实地方志数据库,向省政府门户网站提供地方志资料,为社会提供咨询服务。

(五)挖掘传统文化,组织整理旧志,开展地方志对外文化交流活动。

(六)负责地方志工作人员的培训工作。

(七)承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

湖北省地方志办公室是省政府直属参照公务员管理的事业单位,无二级单位。根据上述职责,单位内设综合处、省志工作处、市县志工作处、年鉴工作处、省情资料信息工作处5个处室。

从预算单位构成看,湖北省地方志办公室2018年度部门预算包括:湖北省地方志办公室本级预算,无下属事业单位预算。


第二部分 湖北省地方志办公室2018年部门预算表


表1:

    湖北省地方志办公室2018年收支预算总表

                 单位:万元

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表2:
 

      湖北省地方志办公室2018年收入预算总表

                   单位:万元

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表3:

      湖北省地方志办公室2018年支出预算总表

                                         单位:万元

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表4:

     湖北省地方志办公室2018年财政拨款收支预算总表

                                        单位:万元

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表5:

    湖北省地方志办公室2018年一般公共预算支出表

                      单位:万元

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表6:

   湖北省地方志办公室2018年一般公共预算基本支出表

                     单位:万元

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表7:

   湖北省地方志办公室2018年政府性基金预算支出表

                       单位:万元

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表8:

湖北省地方志办公室2018年财政拨款“三公”经费支出表

                      单位:万元

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表9:

    湖北省地方志办公室2018年财政专项支出预算表

                      单位:万元

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注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

 

表10:

   湖北省地方志办公室2018年专项转移支付分市县表

                      单位:万元

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第三部分  湖北省地方志办公室2018年部门预算安排情况说明


    一、关于湖北省地方志办公室2018年部门收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则,湖北省地方志办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、其他收入、上年结余(转);支出包括:文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。湖北省地方志办公室2018年收支总预算1795.26万元。

    二、关于湖北省地方志办公室2018年部门收入预算情况说明

    湖北省地方志办公室2018年收入预算1795.26万元,其中:财政拨款收入1703.96万元,占94.91%;其他收入0.30万元,占0.02%;上年结余(转)91.00万元,占5.07%。

    三、关于湖北省地方志办公室2018年部门支出预算情况说明

    湖北省地方志办公室2018年支出预算1795.26万元,其中:基本支出1357.26万元,占75.60%;项目支出438.00万元,占24.40%。

四、关于湖北省地方志办公室2018年财政拨款收支预算情况说明

湖北省地方志办公室2018年财政拨款收支总预算1794.96万元,比上年预算数增加48.86万元,增幅2.80%。增加的主要原因是人员人数增加和实施职级并行致使人员经费增加。收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括:一般公共预算财政拨款1703.96万元;上年结余(转)91.00万元。支出包括:文化体育与传媒支出1613.00万元;社会保障和就业支出89.00万元;医疗卫生支出92.96万元。

五、关于湖北省地方志办公室2018年一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出当年规模变化情况

湖北省地方志办公室2018年一般公共预算当年拨款1703.96万元,比上年预算数增加184.86万元,增幅12.17%。增加的主要原因是人员异动致使人员经费预算数增加。在职人员比上年预算数增加5人,同时,实施职级并行后工资相应增加。

(二)一般公共预算支出结构情况

湖北省地方志办公室2018年一般公共预算支出1794.96万元, 其中基本支出1356.96万元,占75.60%,主要用于单位维持正常运转所需的日常公用经费、在职和离退休人员经费等;项目支出438.00万元,占24.40%,主要用于单位为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的年度项目支出,包括编纂出版工作、资料收集整理工作、综合事务工作、《湖北地情丛书》编辑出版工作等。

(三)一般公共预算支出具体安排情况

1.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项)2018年一般公共预算支出预算数为1175.00万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、离退休费等人员经费以及保障机构正常运行、开展日常工作。支出比上年预算数增加101.80万元,增幅9.49%。增加的主要原因是人员人数增加和实施职级并行致使人员经费增加。

2.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)一般行政管理事务(项)2018年一般公共预算支出预算数为209.00万元。主要用于资料收集整理工作、综合事务工作以及不可预见事务支出。支出比上年预算数减少72.00万元,降幅25.62%。减少的主要原因是财政安排的预算绩效管理工作一次性项目经费减少。

3.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)出版发行(项)2018年一般公共预算支出预算数为229.00万元。主要用于《湖北省志》、乡镇村志、《湖北年鉴》(2018年卷)《简明湖北省情手册》(2018年卷)《湖北概览》英文版的编纂出版以及《湖北备览》编纂工作的评审及出版。支出比上年预算数增加12.00万元,增幅5.53%。增加的主要原因是启动“精品”工程,增加了乡镇村志的编纂、抗日战争志、中国名志文化工程有关工作经费。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年一般公共预算支出预算数为85.00万元。主要用于支付单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。支出比上年预算数减少18.00万元,降幅17.48%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出(项)2018年一般公共预算支出预算数为4.00万元。主要用于支付实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。根据单位实际,上年预算数未编列。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年一般公共预算支出预算数为92.96万元。主要用于机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。支出比上年预算数增加21.06万元,增幅29.29%。增加的主要原因是本年预算编报的上年结转医疗费比上年度略增。

六、关于湖北省地方志办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

湖北省地方志办公室2018年一般公共预算基本支出1356.96万元。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括:人员经费1179.96万元,日常公用经费177.00万元。其中:工资福利支出871.00万元;商品和服务支出176.70万元;对个人和家庭的补助支出308.96万元;其他资本性支出0.30万元。支出比上年预算数增加108.86万元,增幅8.72%。增加的主要原因是人员经费的增加。在职人员比上年年初数增加5人,同时,实施职级并行后工资相应增加。

七、关于湖北省地方志办公室2018年政府性基金预算支出情况说明

湖北省地方志办公室2018年无政府性基金预算支出。

八、关于湖北省地方志办公室2018年财政拨款“三公”经费支出情况说明

湖北省地方志办公室2018年财政拨款“三公”经费预算数为31.00,比上年预算数增加2.80万元,增幅9.93%,比上年决算数增加3.89万元,增幅14.35%。其中:公务用车购置及运行维护费16.00万元,全部为公务用车运行费,无公务用车购置费,比上年预算数减少2.50万元,降幅13.51%;公务接待费4.00万元,比上年预算数减少2.00万元,降幅33.33%;因公出国(境)经费11.00万元,比上年预算数增加7.30万元。增加的主要原因是当前全省二届修志工作进入收官阶段,单位工作重心将转入修志成果总结宣传、资料整理开发利用和信息化建设,增进与国外机构的互动与联系,搜集海外旧志资源。根据地方志工作新时代的新要求和新任务,2018年,省方志办增加1次出国考察交流工作。

九、关于湖北省地方志办公室2018年财政专项支出预算情况说明

湖北省地方志办公室2018年无财政专项支出预算。

十、关于湖北省地方志办公室2018年专项转移支付分市县预算情况说明

湖北省地方志办公室2018年无专项转移支付分市县预算。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2018年机关运行经费的统计范围为本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。湖北省地方志办公室2018年机关运行经费预算177.00万元,比上年预算数增加2.00万元,增幅1.14%。主要是公用经费中的其他交通费、工会经费因人数和基数的变动,经费支出相应增加。

(二)政府采购情况说明

    湖北省地方志办公室2018年政府采购预算为209.10万元,其中:货物支出12.80万元;服务支出196.30万元。

 (三)国有资产占有使用情况说明

截止到2018年3月1日,湖北省地方志办公室共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆;单位价值200万以上的大型设备0台(套)。

    (四)绩效目标设置情况

    2018 年绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1703.96万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。
  二、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项):指湖北省地方志办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  五、
文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)一般行政管理事务(项):湖北省地方志办公室用于开展资料收集整理工作、综合事务工作的项目支出。
  六、
文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)出版发行(项):湖北省地方志办公室用于开展编纂出版工作、《湖北地情丛书》编辑出版工作的项目支出。  

七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指湖北省地方志办公室实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出(项):指湖北省地方志办公室实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):湖北省地方志办公室用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
  十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十二、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

 

            湖北省地方志编纂委员会办公室

                                 2018年3月5日